Quand vous saisissez une facture fournisseur dans Comptabilité, choisissez sa devise et saisissez les lignes telles que le fournisseur les a écrites. Saisissez aussi sa valeur dans la devise de la comptabilité. La facture garde son solde dans sa propre devise.
Quand vous la payez, saisissez le montant dans la devise de la facture et ce qui est sorti de votre compte. Toute différence va dans Gains et pertes de change, et le dernier paiement solde la facture exactement. Les dettes fournisseurs par ancienneté, Recherche et la page de contact de chaque fournisseur affichent chaque facture dans sa propre devise.