Dépenses enregistre ce qui a été dépensé, quand et pour quoi. Ajouter une dépense demande un montant et une date ; le commerçant, la catégorie, la devise, la taxe, le moyen de paiement, le projet, le Contact, les étiquettes, les notes et un justificatif sont facultatifs. Les montants sont enregistrés en unités entières de la plus petite subdivision de la devise saisie et ne sont jamais convertis.
Un justificatif peut être un fichier JPG, PNG, WebP ou PDF, choisi, déposé sur la page, collé ou photographié avec un téléphone. Un justificatif envoyé sans détails attend dans Justificatifs reçus jusqu’à ce qu’il ait un montant. Les justificatifs sont privés et ne sont montrés qu’aux personnes qui peuvent voir la dépense.
Toutes les dépenses se filtre par date, catégorie, projet, Contact, moyen de paiement, statut refacturable et justificatif manquant, et s’exporte en CSV ou en ZIP avec le CSV et chaque justificatif. Les rapports totalisent les dépenses par catégorie, projet, commerçant et Contact sur une période choisie, avec un total séparé pour chaque devise.
Les dépenses refacturables peuvent être marquées soumises, approuvées ou remboursées, ou regroupées dans une note de frais qu’un administrateur approuve, refuse et marque remboursée. Les membres voient leurs propres dépenses ; les administrateurs voient celles de l’équipe. Les catégories et les moyens de paiement se modifient sur la page Paramètres.
Dépenses est en avant-première pour les administrateurs du contexte sélectionné et marqué Bientôt disponible pour les autres membres.